외부감사결과

2016년 의정부시 특별감사결과

기  간 :
2016. 10. 24 ~ 2016. 11. 01 [7일간]
처분요구 조치결과 :
28건(기관경고·통보 1, 징계 1, 시정 10, 주의 9, 개선 2, 권고 5)

연번

처분요구 제목

분야

처분요구

조치결과

1

징계처분자 보수 지급 부적정

인사조직

시정

완료

2

가족수당 지급 부적정

예산회계

시정

3

업무추진비 집행 부적정

예산회계

시정

4

여비 지급 부적정

예산회계

시정

5

퇴직적립금 변칙(목적 외) 사용

예산회계

주의

6

회계관직 겸직금지 위반에 따른 회계규정 개정

예산회계

개선

7

법인신용카드 결제통장 관리 소홀

예산회계

시정

8

의사결정에 유용한 실질적인 원가분석시스템 마련

예산회계

권고

9

재물조사 결과와 재무제표 상 유형자산 불일치 사항 개선

예산회계

권고

10

퇴직연금제도 도입 방안 마련

예산회계

권고

11

직원 채용 부적정

인사조직

경고통보

12

직원 채용 공고 및 합격자 선정 부적정

인사조직

징계

13

직원 인사기록 작성방법 개선

인사조직

개선

14

건설업 미등록 업체와 도급계약 체결

예산회계

주의

15

하자보수보증금 징수 부적정

예산회계

시정

16

건설기술자 미배치

환경관리팀

주의

17

산출내역서 금액산정 소홀

환경관리팀

주의

18

물품 납품 검사 미실시 및 검사조서 작성 소홀

주차사업팀

주의

19

견인 등에 대한 손해배상보험가입 소홀

주차사업팀

주의

20

주차요금 미납차량 채권확보(대체압류) 소홀

주차사업팀

시정

21

교통약자 이동지원센터 차량 안전관리 소홀

주차사업팀

주의

22

부설주차장 경형자동차 전용 주차구획 및 안내표지 설치 부적정

주차사업팀

시정

23

시설 사용료 부과 관리 소홀

환경관리팀

주의

24

종량제 규격봉투 재고 관리 부적정

환경관리팀

시정

25

종량제 규격봉투 보관창고 관리 개선

환경관리팀

권고

26

종량제 봉투 운영사항 개선

환경관리팀

권고

27

체육시설 사용료 부과 관리 소홀

체육시설1팀

주의

28

화재보험료 및 연체료 미부과

체육1․2팀

시정

담당부서 :
경영지원팀
담당자 :
김채원
TEL :
031-828-6834
FAX :
031-828-6839
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